지출 결재와 지급 관리하기

상신된 지출요청을 승인·반려하고 지급완료로 처리하는 방법, 취소·삭제 규칙과 일괄 처리를 안내합니다.

최종 갱신 2026-08-02소요 시간 약 4분

사전 조건

승인·반려·취소와 지급완료 처리는 매니저 이상 권한이 필요합니다. 승인 권한과 지급 권한은 별개라서 권한 설정에서 나눠 줄 수 있습니다.

결재 단계

목록의 승인대기 탭에서 결재할 문서를 확인하고, 행을 눌러 상세로 이동합니다.
상세 오른쪽 결재 카드에서 승인 또는 반려를 누릅니다. 반려는 사유 입력이 필수이며 요청자에게 전달됩니다. 반려된 문서는 요청자가 수정한 뒤 다시 상신할 수 있습니다.
승인된 문서를 지급했다면 지급완료를 누릅니다. 지급완료 처리 창에서 지급 수단(계좌이체·카드·현금·기타)과 지급일 (선택)을 입력합니다.
진행 중 문서를 무효화하려면 취소를 씁니다(사유 필수). 결재 이력은 보존되며, 삭제는 작성중·취소됨 문서만 가능하므로 진행 중 문서는 먼저 취소해야 지울 수 있습니다.
여러 건은 목록에서 선택한 뒤 목록 위에 나타나는 액션 바로 일괄 처리합니다 — 상신·승인·지급완료·삭제와 내보내기(CSV). 상태가 맞지 않는 행은 자동으로 건너뜁니다.
증빙은 상세의 증빙 섹션에서 증빙 추가로 관리합니다. 취소된 문서의 증빙은 잠겨 추가·삭제할 수 없습니다.
발주와 연결된 지출은 발주 목록의 지출결재 컬럼과 지출 누계(활성) 컬럼에서 발주별 연결 현황과 누계를 확인할 수 있습니다.

참고

지급완료된 문서를 취소하면 기록이 무효화될 뿐, 실제 지급된 돈이 돌아오지는 않습니다.